| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0412/023 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 171/2023-428 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Altech MS, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľská 752/21,91904 Smolenice |
| IČO: | 44867433 |
| Predmet: | fotofoltické zariadenie 23kWp KD Trstín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74448,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0412_023 |
| Zverejnené: | 07.12.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:01.
